KB体育企业办公用品管理制度10篇为加强办公用品使用的管理，节约开支、防止浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮kb体育官网app下载、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况开展申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况开展调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。企业办公用品管理制度第21、为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。2、本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。3、办公用品实行统一管理、部门使用的方法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。4、所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。5、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。6、爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。7、行政部对各部门使用的办公用品，具有监视管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。企业办公用品管理制度第3第一条为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶kb体育官网app下载、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量开展合理调整。5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间：每月15号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第四条：未列入耐用及易耗办公用品的物品的申领，按公司相关制度执行。第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。企业办公用品管理制度第4一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，防止资源浪费，特制订本方法。二、适用范围本方法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况开展调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部开展采购。第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。第四条本方法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水2、耐用品第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批开展调整。四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)(预算内)行政人事部采购需求部门 领用建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程: 需求部门填写《办公用品需求申请单表》部门经理审 核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字) 行政人事部采购领取发放，同时建立领用台帐，记载各 部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维 护及管理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后， 由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项 1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同 意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续 补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后， 由行政人事部采购。 2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较 多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5 天做出采购计划， 经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。 3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部 共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和 保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配臵，如有质 量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领 用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可 办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类 办公用品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使 用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报 废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将 报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续kb体育官网app下载。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价 赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理 指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。 企业办公用品管理制度第5 臵业公司办公用品管理规定一、管理范围 (一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公 用品: 1、消耗性办公用品:指公司购臵、订做的办公用家具、 电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶 几、文件柜、书柜(架)、电脑及配臵、调制解调器、功放机、 音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照 相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、 碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、 打卡机、微波炉、电饭煲、线、非消耗性办公用品:指公司购臵、订做的各类办公用 低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文 印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传 用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用 品、餐饮用品、清洁用品等。 (二)本规范所指管理是指:对上述办公用品的预算、审 批、购臵、检验、入库、登记、编号、报帐、配臵、 领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、 盘点、报废、档案管理等工作。二、管理原则 (一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办 统一负责预算、购买、配臵、发放和管理。 (二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月 20 前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需开展购、发、存盘点统计。管理中 的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。 (三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实 行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数 填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的 不同,公司确定所领用办公用品的`种类、数量和金额定额。 (四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用 品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办 公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维